2020年年初预算公开表
关于新野县2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算（草案）的报告
一、2019年全县财政预算执行情况
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。一年来，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求，积极发挥财税职能，扎实推进财税改革，财政收入稳中有升，基本民生等重要领域支出得到有效保障，财政预算执行情况总体良好。
（一）2019年财政预算收支情况
1、一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成8.34亿元，为预算的100.2%，增长7.8%，税收收入5.32亿元，增长14.4%，税占比63.8%，同比增长3.7个百分点。其中：县本级收入完成6.44亿元，为预算的95.6%，增长10.3%；乡镇级收入完成1.9亿元，为预算的120.3%。
全县一般公共预算支出完成35.56亿元，为调整预算的99.9%,增长9.2%。其中：县本级支出完成33.18亿元，为调整预算的99.9%，增长9.5%；乡镇级支出完成2.37亿元，为调整预算的100%，增长5.8%。
2、政府性基金收支情况。全县政府性基金收入完成5.98亿元，为预算的89.9%，下降20.3%；全县政府性基金支出完成8.28亿元，为调整预算的97.9%，增长13.6%。
3、社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入完成7.71亿元，为预算的104%，增长13.2%；全县社会保险基金支出完成7.14亿元，为调整预算的108%，增长13.1%。
4、国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算收入和支出均为1253万元。
（二）政府债务情况
截至2019年底，全县政府债务余额合计14.62亿元，其中：一般债务余额8.65亿元，专项债务余额5.97亿元。县本级政府债务余额14.52亿元，其中：一般债务余额8.55亿元，专项债务余额5.97亿元。各项债务余额均低于上级财政部门核定限额，政府债务风险整体可控。
（三）落实县人大决议和财政工作情况
按照县十五届人大六次会议有关决议和审查意见，全县财税部门紧紧围绕县委确定的工作思路和工作目标，认真贯彻落实积极的财政政策，较好服务保障了全县经济社会发展大局。
1、加强预算执行管理，增强财政收支保障能力。
综合治税成效显著。财税部门依法完善收入征管体系，健全联席会议制度，强化各部门间联动配合，充分利用信息共享系统大数据依法开展综合治税，加大税收稽查力度，促进税收稳定增长。积极推进税收一体化管理平台建设、电子发票推广应用等工作，开展了房地产行业、土地出让、从事非农建设占用耕地等领域税收专项治理工作，查补税费8098万元。
资金争取再创新高。认真研究中央、省出台的最新政策，结合我县实际，突出我县优势特点，落实部门联动机制，提高财政资金和项目、债券资金争取工作的前瞻性、主动性，“双争”工作取得明显成效。2019年，全县共争取转移支付资金27.04亿元，比上年增加2.13亿元，增长8.6%；争取新增债券资金2.56亿元，有效提高了财政保障能力。
财源建设实现新突破。积极落实对引进总部经济企业的激励政策，总部经济企业实现税收取得新突破，赢欧国际、汇鑫达等总部经济企业2019年实现地方税收1.8亿元。不断提升产业集聚区承载能力，加快标准化厂房建设，支持鼎泰精工科技公司退城入园，为我县引进涵养优质财源奠定坚实的基础。
财政支出结构进一步优化。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，全年压减幅度达到18.2%，节省的资金统筹用于支持打赢三大攻坚战、保障基本民生等重点领域。构建做好“三保”工作预算编制审核、预算执行监控制度体系，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，兜紧兜牢“三保”底线。
2、落实积极财政政策，支持经济转型发展。
坚决贯彻落实各项减税降费政策。认真贯彻落实中央、省、市关于减税降费工作的各项安排部署，加强宣传，狠抓落实，确保各项减税降费政策措施落地生效。全县累计为各类市场主体减税降费1.26亿元，有效减轻了企业负担，激发了市场主体活力。
统筹资金支持重点项目建设。筹措资金6.88亿元，全力保障郑万高铁连线及书院路大桥建设；筹措资金2300万元，支持白河1号橡胶坝建设；筹措资金7218万元，支持G328城区段、汉王路改造、新城大道加宽及高铁连线西延建设,完善公共交通网络。
支持企业转型升级。财政部门尽心竭力为部门和企业提供“定制”服务。金财中小企业担保公司和中牧联合担保公司累计为102家企业办理贷款担保手续174笔，担保金额4.3亿元；切实解决企业转型升级中融资难、融资贵问题，为企业节约融资成本600多万元。金财公司成为全市规模最大的县级担保公司，受到省工信厅和财政厅表彰，并获得193万元奖励资金。
积极推广运用PPP模式。至2019年底，我县纳入财政部PPP综合信息平台项目13个，总投资额54.8亿元，已落地实施项目7个，总投资20.8亿元，已投资6.8亿元，支持我县重点基础设施项目建设，为县域经济发展注入新活力。
加大科技创新支持力度。筹措资金1732万元，对6家重点企业科技创新贷款项目进行贴息，撬动科技创新投资2亿元以上；拨付408万科技研发投入奖补资金，支持4家重点企业开展科技创新；拨付资金56万元，支持“新野英才计划”实施，推进高层次创新创业人才引进工作。
3、突出财政保障重点，支持打赢“三大攻坚战”。
支持打赢脱贫攻坚战。筹措扶贫专项资金8403万元，其中：争取上级资金3742万元，县本级安排资金3670万元，增长27%。强化扶贫资金监管，提高资金使用效益，在全省扶贫资金绩效评价中获得较好等次。
支持打赢污染防治攻坚战。全县节能环保支出2957万元。支持污染防治攻坚战，提升环境监测和污染治理能力。城乡环卫一体化水平巩固提升，垃圾填埋场第三库区、第一污水处理厂扩容工程建成投用。
支持打赢风险防范攻坚战。严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债，坚决遏制隐性债务增量。把政府债务风险防范化解情况纳入考核体系，稳妥有序化解存量，防止出现区域性系统性风险。
4、持续加大投入力度，推进城乡协调发展。
支持提升城市综合承载能力。筹措资金5400万元，支持城区内河综合整治、汉桑城公园等园林绿化建设、城区供排水主管网改造；筹措资金1700万元，完成朝阳路南延、大桥路西延建设；筹措资金2860万元，支持中心商务区基础设施和上亿广场城市综合体建设。
支持提升农业综合生产能力。全县农林水支出5.9亿元，增长0.8%。筹措资金9100万元，支持农田水利基础设施建设。拨付耕地地力保护补贴资金9373万元、农机具购置补贴资金3847万元，拨付产粮大县、产油大县等奖励资金3900万元，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。统筹资金438万元，支持动物疫病防控、落实生猪生产补贴政策等，稳定生猪生产供应。
支持“乡村振兴”战略实施。筹措资金3400万元，支持美丽乡村及农村公益事业项目建设。统筹资金1393.3万元，支持农村人居环境整治和“厕所革命”实施。积极推广特色农业保险，中原农保累计办理农业保险17.2万户，在保金额3000万元，有效提高农业生产抗风险能力。筹措775万补助资金，购置新能源公交车辆，支持城乡公交一体化建设。
5、坚持以人民为中心，支持保障改善民生。全县民生支出完成29.5亿元，增长9.3%，占一般公共预算支出的比重为82.8%。
提高社会保障水平。全县社会保障与就业支出6.6亿元，增长13.8%，保障了城乡居民基础养老金、低保金、困难群众生活救助金提标。其中，安排资金6137万元，支持做好退役军人安置和优抚保障及高龄补贴扩面。
加快教育事业发展。全县教育支出7.1亿元，增长8.8%。保障了义务教育经费、教师周转房建设、教师“三项补贴”、困难学生资助等资金支出，顺利通过省政府义务教育发展基本均衡县评估认定。
提高医疗卫生服务水平。全县卫生健康支出5.5亿元，增长0.4%，保障了城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助提标。筹措资金2000万元，支持我县医联体建设。
构建现代公共文化服务体系。全县文化旅游体育与传媒支出2400万元，提升群众基本文化服务水平。争取彩票公益金672.3万元，支持全民健身活动、少年宫建设等文体事业发展。
支持保障性住房建设。全县住房保障支出7124万元，支持改善困难群众住房条件，筹措棚户区改造资金5132万元，用于航运村整体搬迁。
支持平安新野建设。全县公共安全支出1.6亿元，增长6%。持续做好维护社会公共安全方面的支出保障，支持全县开展“扫黑除恶”专项斗争，进一步提升人民群众安全感。
6、推进财税体制改革，增强财政治理能力。
不断深化财税体制改革，着力完善法治财政体系，释放财政体制机制活力，提升财政资金使用效益。一是完善预算管理。强化预算编制，加大部门预算编审力度，推进实施全口径预算管理；强化预算约束，严格按照人代会批准的预算执行；强化预决算公开工作，方便社会监督。贯彻落实中央“八项规定”，从严控制一般性支出，进一步缩减“三公经费”支出。二是加强国库集中支付管理。规范支付方式和程序，完善国库动态监控系统，加快国库电子化支付实施步伐，提高资金支付工作效率。三是促进财政投资评审提质增效。完善政府投资评审机制，2019年共评审项目250个，评审金额11.7亿元，审定金额10.8亿元，平均审减率7.4%。四是推进预算绩效管理工作提质扩面。将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，积极构建以绩效评价结果为导向的财政资金监管机制。2019年在全省财政资金绩效评价工作综合考评中，我县位居前列。五是积极推行惠民补贴“一卡通”改革。完善了惠民补贴资金发放操作规程，强化了业务技术指导，惠民补贴资金的发放管理工作取得了突破性进展。全年通过“一卡通”发放补贴项目27个，资金总额2.42亿元。惠民补贴资金发放工作规范有序，彻底解决了多头发放、一人多卡的现象，极大方便了基层群众。市财政局对我县惠民“一卡通”改革工作给与了高度评价，并将我县改革经验在全市推广。
总的来看，2019年预算执行情况较好，全县财政收支保持平衡，年度预算任务圆满完成。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、政协依法监督、悉心指导的结果，是各乡镇、各部门大力支持、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和管理中还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：我县产业结构不尽合理，传统行业仍然是我县税收收入的主要来源；随着减税降费政策的深入实施，财政收入持续稳定增长任务更加艰巨；财政刚性支出需求多，保基本民生、保工资、保运转等财政支出压力巨大，财政收支矛盾日益尖锐；预算绩效管理刚刚起步，一些财政资金使用绩效还有待提高。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施积极应对，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2020年财政预算草案情况
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，编制好2020年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行具有重要意义。
（一）财政工作指导思想和预算编制原则
1、2020年财政工作的指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，主动担当，积极作为，夯基础、扩总量、促改革、优结构、惠民生、保稳定，落实积极的财政政策并大力提质增效，统筹支持疫情防控和经济社会发展工作，服务保障“两轮两翼”战略和八大专项实施，推动经济高质量发展；巩固和拓展减税降费成效，激发市场主体发展活力；调整优化支出结构，树牢“真正过紧日子”思想，以收定支、勤俭节约，大力压减一般性支出，集中财力支持强化“三保”保障、支持打好“三大攻坚战”等；加强财政预算管理，突出财政绩效导向，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；创新财政资金管理方式，提升财政治理能力，着力推动经济持续健康发展和人民生活水平不断提高，为高质量建设活力新野、田园新野、幸福新野提供坚强保障。
2、2020年财政预算编制原则。
2020年全县财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。从有利因素看：我县近年来强力实施“两轮两翼”战略，重推八大专项，全县经济运行保持了稳中向好的发展态势；郑万高铁的开通，使我县正式跨入高铁时代，将带来大量人流、物流、资金流和信息流，促进我县开放合作、对外交流进一步便利化。从不利因素看:我县产业结构不优，实体经济困难较多，新培育的新兴产业集群尚未形成规模；疫情对居民消费、就业、中小微企业带来冲击，给今年工作又增加了新的不确定因素。但我们更要认识到，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，要变压力为动力，善于化危为机，危中寻机，增强必胜信心，全力以赴做好财政各项工作。
结合国家宏观经济政策和我县经济发展形势，在认真分析我县2019年财政收支预算执行情况的基础上，本着“量力而行、科学规范、厉行节约”的原则，通盘考虑，2020年全县一般公共预算收入与生产总值同步增长，预期增长目标为7.5%，其中，县本级预期增长目标为8.7%。各乡镇根据实际情况，妥善安排本级预算，经同级人大批准后，由县财政局汇总一并报县人大常委会备案。
（二）2020年县本级财政预算安排
1、县本级一般公共预算。2020年县本级（含汉城、汉华办事处，下同）一般公共预算收入拟安排7.6亿元，比上年增长 8.7%。其中，税收收入拟安排4.53亿元，增长10.5%；非税收入拟安排3.07亿元，增长6%。2020年县本级一般公共预算支出拟安排23.82亿元，比上年计划下降5.2%。
2、县本级政府性基金预算。2020年县本级政府性基金预算收入拟安排7.68亿元，比上年计划增长8.5 %；支出安排7.68亿元，比上年计划增长8.5%。主要用于城市建设、土地征收补偿、融资贷款本息偿还和破产企业职工安置等支出。
3、县本级城乡居民基本养老保险基金预算。2020县本级城乡居民基本养老保险基金预算收入拟安排2.36亿元，支出安排1.61亿元。
4、县本级国有资本经营预算。2020年，县本级国有资本经营预算收入拟安排3000万元，支出安排3000万元。主要用于金盛建设投资有限公司等国有及国有控股企业的注资。
三、2020年财政工作重点
2020年，财政部门将围绕服务县委、县政府的重大决策部署，全面贯彻执行上级财经政策，坚定不移落实县委战略部署，强力推进县域经济发展高质量和民生进一步改善。
（一）统筹推进疫情防控和经济社会发展。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全县财政系统认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和中央、省、市、县各项安排部署，第一时间启动应急机制，充分发挥财政职能作用，为打赢疫情防控阻击战贡献了重要力量。下一步，落实常态化疫情防控举措，继续做好经费保障工作，确保疫情防控和经济社会发展“双胜利”。
(二)依法组织收入，提质增效。科学研判经济形势和财税政策，及时调整征收策略，提高收入质量，确保圆满完成一般公共预算收入目标任务。一是进一步完善综合治税长效机制。强化综合治税信息系统建设，健全征收联动机制。深化政府非税收入收缴电子化改革，确保应收尽收。二是进一步培植涵养财源。大力支持招商引资、项目建设和科技创新，助推传统产业转型升级，培育新的经济增长点。三是盘活资产资源存量。加强对国有闲置资产出售和出租的管理，做好土地收储和经营工作，加强对淯新砂石公司的管理，在做好对河道和河砂资源保护工作的基础上，规范有序开采，力求将资产资源存量转化为可用财力。四是提高乡镇财税收入质量。规范乡镇从事非农建设占用耕地等税收征管秩序，激励乡镇招商引资，增强乡镇经济内生动力。
（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线。一是从严控制“三公经费”。把“真正过紧日子”的思想落在实处，打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出。二是落实“三保”责任。合理调度国库库款，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。三是保障重点项目、重点领域支出。积极筹措资金，大力支持高铁连线及书院路大桥、内河治理、标准化厂房三期等重点项目支出，服务好新型城镇化、基础能力建设。四是积极服务乡村振兴战略。深化农村改革，推进乡村治理，完善城乡交通，加快美丽乡村建设。
（四）支持打赢“三大攻坚战”，补齐全面小康短板。
打好精准脱贫攻坚战。一是进一步加大资金投入力度。足额安排专项扶贫资金，认真落实各项扶贫政策，确保完成2020年脱贫攻坚任务。二是强化扶贫资金监管。进一步完善财政专项扶贫资金监管长效机制，规范资金拨付流程，提高资金使用的效益，完善资金动态监控系统，确保资金使用“零差错”。三是做好对口帮扶工作。科学谋划，精准施策，支持帮扶村基础设施建设和村容户貌提升，千方百计帮助贫困人口增收脱贫。
打好污染防治攻坚战。一是支持持续实施蓝天工程、碧水工程、净土工程，落实“六控”措施，推进“四水同治”，改善生态环境。二是支持开展国土绿化提速行动，提高林业生态建设水平。三是严格按照“三管三必须”的要求落实监管责任，支持田园新野建设。
打好防范化解重大风险攻坚战。紧盯重点风险领域，切实管控风险。一是严格实施政府债务限额管理，有序妥善化解政府隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。二是妥善处置企业交叉担保风险，保持对非法集资的高压态势，支持银行业金融机构处置不良资产，提高经营水平，增强抗风险能力。三是支持有关部门积极防范安全生产、自然灾害、群体维稳、食品药品安全风险，大力支持政法部门深入开展扫黑除恶专项斗争，维护社会大局稳定。
（五）完善融资机制，助推转型发展。积极发挥财政资金杠杆作用，进一步完善融资机制，助推全县经济转型升级。一是积极向上争取项目和资金。抓住国家扩投资、补短板的机会，主动对接，积极协调，力争全年争取到位政策性项目资金再上一个新台阶。二是加大债券资金争取力度。抢抓国家扩大地方政府专项债券发行规模的政策机遇，加大争取力度，在项目上储备一批、发行一批、建设一批、接续一批，充分发挥专项债券稳投资、扩内需、补短板的重要作用。三是积极推广运用PPP模式，加大项目宣传推介力度，加快推进PPP项目落地实施，引导撬动更多社会资本和金融资本支持重点产业、重点企业发展壮大，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。四是进一步做实做强融资平台，完善公司运行机制，用足用活“银政保”等金融工具，实现多元化融资，助推企业转型升级。
(六)深化财税体制改革，提升财政治理能力。一是积极跟进中央和省、市财政体制改革，推进中期财政规划编制，深化转移支付制度改革。二是严格预算管理。从严从紧审核部门预算，从严控制“三公”经费预算，大力压减一般性支出，切实落实“三保”支出责任，坚持依法依规推进预决算公开。三是全面落实国家减税降费政策。进一步降低企业成本，减轻企业负担，优化发展环境，支持实体企业持续健康发展。四是强化财政监督，全面实施绩效管理。健全绩效管理制度体系，全方位跟踪监督评价专项资金效果效益。进一步加大对扶贫、民生等财政资金管理使用情况的监督检查力度，提高监督绩效。
2020年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，用心工作、务实重干，只争朝夕、不负韶华，努力做好2020年财政工作，更好发挥财政职能作用，为建设活力新野、田园新野、幸福新野贡献财政力量！
