新野县本级2022年预算调整方案(草案)
关于2022年县本级预算调整方案(草案)
根据《中华人民共和国预算法》及《河南省预算审查监督条例》的规定，按照“六稳”“六保”工作要求和“积极的财政政策要更加积极有为”的重要部署，我县因新增财力、重点项目支出及新增地方政府债券需调整财政收支预算。受县政府委托,现将县本级预算调整方案提交审议，具体情况如下：
一、预算调整依据及原因
1、按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》(财预[2015)47号)，新增政府债券收支要纳入地方预算管理。同时上级新增可支配财力收入，需要安排支出，按《中华人民共和国预算法》的规定，需要增加或者减少预算总支出的和需要调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整，纳入预算调整方案，根据各项资金使用方向据实编制。
2、2022年，在预算执行过程中，县本级财力发生了变动，主要变动因素为：一是全年新增一般债券收入6951万元，新增专项债券收入99400万元；二是新增一般转移支付等因素增加可支配财力30287万元，由于上下级年终结算工作尚未完成，可支配财力数据还会出现变动。上述事项需要增加预算总支出另外年初安排的重点支出事项也需做调整，因此需编制预算调整方案。
二、2022年县本级一般公共预算调整情况
(一)收入预算调整
县本级一般公共预算收入总量由年初275834万元调整313072为万元，调增37238万元，其中：新增一般债券收入6951万元、新增一般转移支付等因素增加可支配财力30287万元。
(二)支出预算调整
县十六届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年县本级一般公共预算支出为275834万元，调整后为313072万元，调增37238万元，支出调整的情况是：
1、新增一般债券资金支出安排情况
按照上级有关规定，新增债券资金要用于公益性资本支出。新增一般债券资金拟安排支出6951万元，具体安排情况为：一是用于城乡社区项目3251万元（县产业集聚区东区中兴路南延道路工程751万元，客运服务中心项目1500万元，东北新区排水连接工程项目500万元，鹏升路道路新建工程500万元）；二是用于交通项目3700万元（县x004聂桥至郭湖公路改建工程项目2000万元，s239线邓州界至西赵庄段改建工程1700万元）。
2、新增一般转移支付等因素增加可支配财力资金支出安排情况
新增一般转移支付等因素增加可支配财力拟安排支出30287万元，主要用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保资金直达基层、直接惠企利民，具体安排情况为：一是用于一般公共服务及公共安全支出2600万元；二是用于教育类民生支出5225万元；三是用于社会保障类民生支出4201万元；五是用于卫生健康及防疫类民生支出8448万元；六是用于节能环保及城乡社区类支出4193万元；七是用于农林水支出1878万元；八是用于灾害防治及应急支出681万元；九是用于消化暂付款支出3061万元。
三、2022年县本级基金预算调整情况
县本级政府性基金预算总收入由195721万元调整为295121万元，调增99400万元，全部是地方政府转贷专项债券收入。
按照上级有关规定，新增专项债券资金要用于融资自求平衡的公益性项目。新增专项债券资金拟安排支出99400万元，具体用于：其他政府基金对应专项债务收入安排的支出99400万元（县养老院建设项目7000万元，县基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目9500万元，县第二水厂扩建3万吨及配套供水管网工程项目6000万元，县肉牛产业化集群示范区食品产业园项目7800万元，县传媒（文化）中心建设项目4500万元，县新能源电动汽车充换电智能服务网络基础设施建设项目10000万元，县残疾人康复中心建设项目3500万元，县军民渠污水处理厂项目6900万元，县青少年逐梦励志训练拓展中心建设项目9000万元，县第二污水处理扩建工程13600万元，县肉牛产业化集群示范区食品产业园项目4700万元，县中医院迁建工程建设项目14200万元，县卫生职业中等专业学校附属医院门（急）诊、医技、住院综合楼建设项目2700万元）。
四、地方政府债务限额和政府债务余额变动情况
1、地方政府债务限额情况
经过积极争取, 省财政厅共核定我县2022年新增地方政府债务限额105351万元,其中:一般债务6951万元,纳入一般公共预算管理;专项债务98400万元,纳入政府性基金预算管理。根据省财政厅2022年新增地方政府债务限额核定结果，县本级新增债务限额105351万元。
2、地方政府债务余额情况
2022年12月底，全县政府债务余额338801万元。扣除还本，比上年新增债务余额118383万元，不考虑外债汇率变化因素，预计2022年底全县政府债务余额338801万元。全县债务均控制在政府债务限额内，债务结构比较健康，风险整体可控。
主任、各位副主任、各位委员，2022年是经济社会发展中具有特殊重要性的一年，经济形势严峻复杂，政收支矛盾异常尖锐，财政工作任务依然很艰巨。在当前形势下，县财政部门克难攻艰、主动作为，确保了县委、县政府重大决策的顺利实施，保障了各项惠民工程的有效落实。今后，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作，努力完成全年财政收支目标任务，自觉接受县人大常委会监督指导，严格依法理财、规范管理，为推动全县经济社会发展提供更加坚实支撑，为全县经济社会平稳健康发展做出应有的贡献！
以上预算调整方案，请予审议。
附件2：2022年县本级政府性基金预算支出调整情况表.xls
