各位代表：

受县人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年全县财政预算执行情况

2024年，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实落实县十六届人大四次会议的各项决议，以“五聚五提”为工作总抓手，统筹推进稳增长、扩内需、强创新、调结构、抓改革、优环境、惠民生、防风险各项工作，凝聚力量，顶压前行，经济社会发展稳进提质、持续向好。在此基础上，全县财政预算执行情况总体平稳。

（一）2024年财政预算收支情况

1.一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成7.86亿元，为预算的85.3%，下降34.3%，税收收入5.13亿元。其中：县本级收入完成5.68亿元，为预算的87.2%，下降41.2%；乡镇级收入完成2.18 亿元，为预算的80.5%，下降5.2%。

全县一般公共预算支出完成36.39亿元，为调整预算的82.2%。其中：县本级支出完成33.69亿元，为调整预算的82.8%；乡镇级支出完成2.69亿元，为调整预算的75.9%。

2.政府性基金收支情况。全县政府性基金收入完成1.84亿元，为预算的15.8%；全县政府性基金支出完成11.53亿元，为调整预算的83.9%。

3.社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入完成3.54亿元，为预算的106%；全县社会保险基金支出完成2.73亿元，为预算的108%。

4.国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算收入0万元（为弥补一般公共预算收入缺口，国有企业上缴利润1200万元列入一般公共预算收入），支出33万元。

（二）政府债务情况

截至2024年底，全县政府债务余额合计58.13亿元，其中：一般债务余额11.61亿元，专项债务余额46.52亿元。各项债务余额均低于上级财政部门核定限额，政府债务风险整体可控。

（三）落实县人大决议和财政主要工作

2024年，财政部门严格执行《预算法》、《预算法实施条例》，认真落实县人大预算决议和审查意见要求，实施积极的财政政策，坚守政治机关定位，围绕财政系统有地位、发展大局有贡献、财政事业持续发展有后劲这“三个有”总目标，集中财力确保中央、省市县各项决策部署不折不扣落实到位。

1.聚力拓宽财源，增强保障能力。提高财政保障能力始终是财政部门的首要职责，我们持续强化“财”服务于“政”的意识，全力以赴为我县高质量发展持续注入新动能。一是多部门协同，成立新野县税费共治领导小组办公室，研究出台了《新野县税费共治办法（试行）》，财税部门加强对接协同，聚焦重点行业、重点税源、重点项目，及时准确研判收入形势，依法征收、应收尽收；深挖非税收入增收潜力，加强征缴管理，及时足额征缴入库。二是加大争取中央、省市支持。坚持把争取上级支持作为财政工作的重中之重，积极向上级部门反映我县县域经济发展现状、重大政策落实和重点项目推进等情况，抢抓政策机遇，大力争取政策资金13.18亿元，有效保障了全县各项重点项目需求。三是紧扣我县“一极一节点三城”发展定位，结合我县实际，严格按照专项债券资金投向，梳理项目资金需求，谋划储备新增专项债券项目，争取政府债券资金12.39亿元，主要用于县第三水厂扩建及配套供水管网工程、县第二污水处理扩建工程、县航运村搬迁项目、县新客运站等城市基础设施、服务配套设施建设，为保障县委、县政府重大决策部署落地、普惠民生福祉、服务高质量发展发挥了积极作用，有效缓解了县级财政支出压力。

2.兜牢“三保”底线，坚持保压有度。一是优先保障“三保”。始终坚持“三保”保障优先原则，加强“三保”预算管理，严格按照省市关于“三保”工作要求，采取保障清单制管理，按相关政策要求和标准就人员工资、单位运转、基本民生进行了全面测算，切实做好做细“三保”预算，预算执行中县级财政资金优先安排用于“三保”支出，强化月度执行监督，确保“三保”保障无缺口，2024年我县“三保”支出足额到位，应保尽保。二是强化预算约束。坚持政府“过紧日子”思想，根据财力状况和实际需求编制预算，合理确定支出规模，年初编列预算时对各预算单位综合办公经费统一压减10%，同时压减专项业务费中经费类预算支出，严格和细化项目支出预算。在预算执行中，始终严格执行法定程序批复的预算，严禁无预算、超预算执行，在全面保障“三保”支出的基础上，按照先急后缓、科学安排支出，进一步压减一般性支出和非刚性支出。

3.优化支出结构，保重点稳大局。加大财政资源统筹力度，在确保“三保”支出足额到位的情况下，全力保障重点领域支出。一是强化担当，着力促进乡村全面振兴，全县农林水支出6.49亿元，重点支持农业产业升级、唐白河、湍河等水利设施提升，发放各项涉农补贴，提高种粮积极性，扎实推进高标准农田和24·7暴雨灾后重建，争取上级资金3757万元帮助受灾群众恢复生产生活，同时积极组织调度农险承保机构快速开展理赔兑付，把受灾损失降到最低。二是突出重点，着力支持办好民生实事，全县民生支出29.35亿元，占一般公共预算支出比重稳定在80%以上。持续加大教育投入，全年筹措资金8.31亿元，学生营养餐、困难学生减免学费、城乡义务教育补助等得到足额保障，有力助推全县教育高质量发展。兜牢社会保障底线，全年筹措资金6.25亿元，全县城乡低保困难群众基本生活实现“应保尽保”；全年筹措资金3.19亿元，提升卫生健康保障水平，促进城乡群众享受基本公共卫生均等化服务，支持中医药产业发展，推动全县卫生健康事业高质量发展；持续加强“一卡通”管理，今年以来，通过“一卡通”累计发放项目52项，累计发放金额4.61亿元，惠及人数22.37万人。三是积极实施创新驱动发展战略，发挥财政结构性调控优势，加强资金统筹，加快提升科技创新能力，支持鼎泰高科、旭润光电等企业进行科技创新、技术改造等，推动新质生产力高质量发展。四是持续支持打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设。筹措资金3778万元，支持推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

4.聚焦深化改革，提升管理水平。一是加强预算绩效管理。强化部门绩效管理主体责任，组织预算单位进行绩效评价培训，开展重大项目绩效评价，提高资金使用效率。二是持续推进政府采购领域改革，从严整治政府采购领域“四类”违法违规行为，以公平竞争不断优化营商环境，进一步精简事项、优化流程、提升服务，营造竞争有序、公平公正的政府采购营商环境，提高采购效能。三是不断提高国资监管水平。会同多部门研究出台《关于加强和改进企业国有资产监管工作的意见（试行）》等6个实施意见及办法，进一步完善监管制度体系，推进国有企业深化改革，不断加强国资监管，推动县属国企经营管理提质增效。认真做好行政事业单位资产清查工作，依法向县人大常委会报告国有资产管理情况，积极落实审议意见，持续改进工作措施，推进国有资产规范有效管理。

5.加强财政监管，强化底线思维。一是有效管控财政风险。落实中央有关基层“三保”各项要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，把“过紧日子”落到实处，兜牢“三保”底线，不留硬缺口。加强财政国库资金管理，强化库款运行动态监控，财政库款保障水平控制在合理区间，全力保障财政经济平稳运行。二是有效防范化解债务风险。坚持统筹发展和安全，着力守牢财政运行安全“底线”。制定地方债务防范化解“1+6”工作方案，多渠道统筹资金来源，切实化解债务风险，积极化解拖欠企业账款，2024年化解企业账款近9亿元，惠及120余家企业。三是开展财经纪律专项整治。制定《新野县2024年会计信息质量检查工作实施方案》，成立5个工作专班分别对全县35个行政事业单位进行了财会基础工作检查，重点聚焦民生资金、财经纪律问题，整治会计代理记账行业等，提高检查覆盖面，确保财会监督检查取得实效。四是提高预决算公开工作水平。聚焦“三公”经费、机关运行经费、政府性采购支出、预算绩效等重点，实时动态督促单位落实预决算公开的主体责任，立查立改，推进财政工作在阳光下运行。

6.坚持党建统领，全面从严治党。一是强化机关党的建设。坚持党的建设统领财政大局，落实“第一议题”、“三会一课”、主题党日等制度，发挥基层党组织战斗堡垒作用。二是高质量开展好党纪学习教育。制定学习《中国共产党纪律处分条例》计划，开展警示教育活动，查找违纪风险点并制定防范措施，持续贯彻落实好党纪学习教育各项要求。三是加强党风廉政建设。全面从严治党，严肃政治生活，筑牢财政干部思想道德防线，严格遵守中央八项规定。四是扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，把涉农惠农补贴发放、村集体“三资”管理使用等作为重点工作，深入开展民生实事办理、违规吃喝专项整治等，高标准、严要求推进集中整治工作，解决好群众“急难愁盼”，切实维护好，实现好人民群众利益。

总的来看，2024年预算执行总体平稳，财政改革发展各项任务取得新进展，这是坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们从严监督、大力指导的结果，是各级、各部门凝心聚力、奋勇拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入不及预期，刚性支出不断增多，收支矛盾异常突出，面临困难前所未有；预算绩效管理结果运用不够，财经纪律约束需要进一步加强，财政政策效能和资金效益仍需提高；一些单位落实“过紧日子”要求不够到位，大手大脚、铺张浪费现象依然存在，“过紧日子”的配套措施需要跟进；地方政府债务管理有待加强，专项债项目前期准备不足；国资国企规范化制度化管理有待进一步提升等。我们高度重视这些问题，正积极采取有效措施予以解决。

二、2025年财政预算草案情况

（一）指导思想

2025年是“十四五”规划实施收官之年、也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好财政工作至关重要，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全力服务县委重大决策部署，更好统筹发展和安全，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保障，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用效益和政策效能，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局、开创中国式现代化建设新野实践新局面提供坚实保障。

（二）预算编制原则

做好2025年预算编制工作，需要重点把握好以下原则：一是全面落实“过紧日子”要求，树牢“过紧日子”理念，严格“过紧日子”执行。二是全面深化零基预算，充分考虑地方支出负担和财政承受能力，打破基数、从零开始、有保有压。三是全面推进全过程预算绩效管理，硬化责任约束、强化结果应用，推动财政资金提质增效。四是全面加强国有资产管理，加快低效资产盘活处置，严格资产配置管理，最大限度发挥资产效益。

（三）2025年县本级财政预算草案情况

1.县本级一般公共预算。2025年县本级一般公共预算收入安排7.3亿元，增长28%；其中：税收收入安排4.5亿元，增长48%，非税收入安排2.8亿元，增长6%。

2025年县本级一般公共预算支出安排32.2亿元，比上年年初预算安排下降22%。

2.县本级政府性基金预算。2025年县本级政府性基金预算收入安排3.6亿元，支出安排5.8亿元，主要用于文化旅游体育与传媒及城乡社区、农林水和债务付息等。

3.县本级城乡居民基本养老保险基金预算。2025年县本级社保基金预算收入安排4.1亿元，支出安排3.1亿元，主要用于基础养老金、个人账户养老金、丧葬补助金等。

4.县本级国有资本经营预算。2025年县本级国有资本经营预算收入安排0.8亿元，支出安排0.8亿元，主要用于国有企业资本金注入、其他国有资本经营支出和对乡镇补助。

（四）2025年财政工作重点

1.收入保持稳中有进，支出保持较高强度。按照“依法征收、应收尽收”的原则，充分利用一切有利因素，组织财政收入。不断优化支出结构，有效保障重点领域支出。一是持续厚植涵养财源。积极培育文旅、康养托育等领域新的消费增长点，支持发展首发经济、银发经济、品牌经济；促进消费市场提振，加力扩围推进大规模设备更新和消费品以旧换新，努力形成经济增长、财政增收的良性循环。二是加强收入组织。加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源企业主体税收征管，积极拓展增税渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。三是强化财政支出。财政支出既要落实“过紧日子”要求，又要保持较高支出强度。强化预算刚性约束，依托预算管理一体化系统，全面提升预算管理的标准化、科学化、精细化、透明化水平，坚决防止无预算超预算安排支出。坚持量入为出，精打细算，多措并举统筹财力，节用裕民。要持续加快财政支出进度，特别是重点项目要加快支出，充分发挥财政资金效益，确保县委各项决策部署落实到位。

2.紧跟政策变化步伐，积极争取资金支持。充分发挥部门直接对上的专精优势和部门协同作战的整体优势，打破传统条线观念，及时捕捉上级各部门、各系统有利政策信息，不断提高资金争取的针对性和成功率。一是积极争取专项债券。靠实部门争取责任，发挥有效对接作用，用足利好政策，紧盯投资导向，坚持靠上研究、靠前衔接，持续加大专项政府债券资金申请力度，谋划储备、选优申报、多点实施一批打基础、利长远、辐射面广、带动性强的大项目、好项目。二是抓实国家增发超长期国债和地方政府专项债券契机。精准把握中央和省市政策导向，锚定我县发展定位，补齐农业、工业和文旅产业短板，找准找实发展的支撑点、增长点，积极争取上级支持，努力把握先机、占据主动，推动全县高质量发展继续站在前列。三是紧盯中央预算内资金盘子争取资金支持。力争为县域经济发展争取更多的真金白银、更多的重大项目、更多的扶持政策，为城市建设、乡村振兴、民生改善、基础设施提升等提供财力支撑。

3.全力以赴保障民生，持续增进百姓福祉。坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中持续增进民生福祉。一是积极落实社会保障政策。持续完善城乡居民医保、基本公共卫生服务补助标准及各项补助政策，切实增强民生政策的可持续性，严格落实养老金、城乡低保、优抚对象等提标政策。把稳就业作为重中之重，通过社保补贴、创业担保贷款贴息等方式促进就业再就业质量不断提升。二是推动教育事业均衡优质发展。继续加大教育投入，确保一般公共预算教育支出逐年递增，推进财政资金资助全覆盖体系，实施教育资源下沉，优化教育资源配置，推动教育均衡发展。三是大力支持公共文化服务体系建设。加大对公共文化服务体系建设的财政保障力度，不断满足人民群众对美好生活的向往，提高公共文化服务的覆盖面和适用性，以更为丰富、更高质量、更可持续的公共文化服务惠及广大人民群众。四是持续巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。严格落实“四个不摘”的要求，学习运用“千万工程”经验，推进农村产业培育、环境整治，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村全面振兴。

4.强化风险管控力度，积极防范财政风险。强化忧患意识，坚持稳字当头和底线思维，切实防范化解财政运行风险，确保县域财政平稳运行。一是管好用好地方新增政府债券资金。提早谋划储备项目，协助加快推进项目前期工作，推动债券资金规范管理，加快支出进度，充分发挥债券资金扩大有效投资的作用。二是持续兜牢“三保”底线。坚持将“三保”支出放在财政支出的首要位置，保障基本民生资金安排，不留缺口；严格“三保”资金管理，加强日常监测和监督检查，避免出现“三保”风险。三是加强政府性债务管理。积极稳妥化解存量债务，严格执行地方政府债券限额管理和预算管理制度，统筹安排做好新增政府债务限额安排与还本付息，妥善化解隐性债务存量，筑牢政府债务风险防控“防火墙”，促进财政可持续发展。四是加强财政资金监管，树牢“过紧日子”思想，强化监控预算执行情况，进一步规范财务管理，坚持日常监督和专项检查相结合，确保财政资金安全高效运行。五是加大财会监督力度，规范财政财务管理，提高会计信息质量，维护财经纪律和市场经济秩序。

5.深化财政改革重点，提升财政治理能力。围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，紧抓深化财政各项改革的机遇，向改革要效益，着力提高财政管理水平，更好服务保障经济社会高质量发展。一是进一步深化预算管理制度改革，推进零基预算，打破基数概念和支出固化格局，按照“先谋事、再排钱”原则合理编制2025年预算，提高财政重点支出领域的保障能力。二是继续落实预算管理一体化建设工作要求，整合优化系统功能，不断提升预算管理一体化建设水平，进一步提升财政治理能力。三是继续做好我县预算绩效管理工作，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升财政政策效能和财政资金效益。四是夯实主体责任，深入提升国企管理。深化国企改革提升行动，全面加强对国有企业党的领导和党的建设，推动国有经济产业布局结构调整优化，提高国有资本配置效率，积极开拓业务板块，整合优化公司业务，稳妥推进市场化转型，健全以管资本为主的国有资产监管体制，营造更加市场化法治化高水平竞争环境。同时，强化经营业绩考核，突出考核“指挥棒”作用，推动国有企业增强市场竞争力。

6.强化党建工作引领，推动财政高质量发展。财政部门在推进县域经济高质量发展的同时，坚持政治机关定位，坚持用严的标准管党治党，以务实有力举措推动财政工作提质增效。一是持续深化政治机关建设。强化习近平总书记新时代中国特色社会主义思想学习教育，引导广大财政干部自觉从党的创新理论中汲取动力，要探索完善党建与业务深度融合机制，发挥好基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，巩固主题教育成果，推进党纪学习教育常态化制度化，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，营造风清气正的政治生态。二是持续优化干部队伍结构。严格落实新时代好干部标准，健全干部选育管用机制，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。三是持续锻造过硬作风。坚持把提升干部队伍能力素质作为重大任务来抓，全面提升财政干部专业思维、专业素养、专业能力，推动干部在担重任、解难题、打硬仗中长本领，不断激励释放担当作为的正能量。

路虽远，行则将至；事虽难，做则可成。各位代表，做好2025年财政工作，意义重大、任务艰巨。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，锚定目标、坚定信心，锐意进取、真抓实干，坚决落实本次会议决议，以永不懈怠的精神状态做好财政各项工作，为扎实推进中国式现代化新野实践作出财政新的更大贡献！

附表：

1.新野县2024年一般公共预算收入完成情况表

2.新野县2024年一般公共预算支出完成情况表

3.县本级2024年一般公共预算收入完成情况表

4.县本级2024年一般公共预算支出完成情况表

5.新野县2024年政府性基金预算收支完成情况表

6.新野县2024年社会保险基金收支完成情况表

7.县本级2024年国有资本经营预算收支完成情况表

8.县本级2025年一般公共预算收入表（草案）

9.县本级2025年一般公共预算支出表（草案）

10.县本级2025年一般公共预算支出总表（草案）

11.县本级2025年政府性基金收支预算表(草案)

12.新野县2025年社会保险基金收支预算表（草案）

13.县本级2025年国有资本经营预算收支表（草案）

14.2025年预算公开情况表.xlsx

附表1

新野县2024年一般公共预算收入完成情况表

附表2

新野县2024年一般公共预算支出完成情况表

附表3

县本级2024年一般公共预算收入完成情况表

附表4

县本级2024年一般公共预算支出完成情况表

附表5

新野县2024年政府性基金预算收支完成情况表

附表6

新野县2024年社会保险基金预算收支完成情况表

附表7

县本级2024年国有资本经营预算收支完成情况表

附表8

县本级2025年一般公共预算收入表（草案）

附表9

县本级2025年一般公共预算支出表（草案）

附表10

县本级2025年一般公共预算支出总表（草案）

附表11

县本级2025年政府性基金收支预算表（草案）

附表12

新野县2025年社会保险基金预算收支表（草案）

附表13

县本级2025年国有资本经营预算收支表（草案）